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        陸永俊 18661136670
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        中國注冊稅務師
        常州永杰會計師事務所(普通合伙)
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        常見問題

        常州會計師事務所:內控制度設計

        來源:常州永杰會計師事務所(普通合伙)  發布時間:2022-6-13 13:52:44  點擊量:

        【項目介紹】
           

        對企業建立內控體系建設提供咨詢,根據企業發展的戰略,依據《企業內控控制基本規范》及《應用指引》設計出一整套適合企業的管理機制,包括組織結構圖、業務流程圖、崗位說明書、權限指引。梳理內部機構設置,對企業治理結構提出需重點關注的業務事項及高風險領域 。
           

        【業務流程】

        步:與企業管理人員了解目前企業的內控制度現狀,并簽訂業務約定書;
          第二步:征得企業管理人員的同意,對高管及中層人員及工作情況進行全面調查;必要時與高中層管理人員進行點對點溝通,了解他們對內控制度的意見和需求。
          第三步:根據收集的信息和資料,全面撰寫與企業相配套的內控架構及內控基本制度。
          第四步:與公司管理層及治理層進行溝通,審核制度初稿,進行相應調整后,并確定好可行的內控架構和內控基本制度。
          第五步:對制度涉及的主要人員進行全面培訓 。
          第六步:收集執行過程中的意見,再根據企業要求對重要的具體制度進行制訂。
         

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